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Fiche fournisseur
Vérifiez les fiches dans Produits et achats → Fournisseurs (Ürünler ve Alışlar → Tedarikçiler). Pour une nouvelle fiche, saisissez nom, code éventuel, téléphone/e-mail et succursales concernées. Internet est nécessaire. Laisser vide un contact existant masqué ne supprime pas la donnée enregistrée.Actions sur l’achat
- Dans Suivi des achats et dépôts-ventes (Alış ve Konsinye Takibi), ouvrez Détails de l’achat (Alış ayrıntısı) ; vérifiez produit, pièces, coût et unité de dette.
- Utilisez Attribuer un fournisseur (Tedarikçi ata) s’il manque. Effectuer un paiement (Ödeme yap) apparaît pour une dette et Encaisser la créance (Alacağı tahsil et) pour une créance fournisseur. Saisissez caisse, unité et quantité uniquement pour un paiement réel.
- Avec Retour d’achat (Alış iadesi), sélectionnez les quantités/pièces encore en stock et retournables, puis indiquez le motif. Annuler l’achat (Alışı iptal et) est distinct ; ne supposez pas que des pièces utilisées ou liées le permettent.
- Saisissez un remboursement uniquement s’il a réellement eu lieu. Sinon, les paiements antérieurs restent et le résultat peut devenir une créance fournisseur. Après enregistrement, vérifiez stock, solde et mouvements de paiement.
Un retour d’achat n’est ni un retour de vente client ni un retour de pièces en dépôt-vente. Si la réponse est incertaine, utilisez Vérifier l’enregistrement (Kaydı kontrol et) au lieu d’en créer un autre.