Ana içeriğe atla

​
Dosyayı hazırlama

  1. Ürünler ve Alışlar → Excel işlemleri ekranını açın.
  2. Mevcut stok / açılış veya Gerçek yeni alış seçin. Açılışta tedarikçi borcu ve ödeme oluşmaz; maliyet bilinmiyor olarak kalır. Gerçek alışta tedarikçi, gerçek alış kuru ve varsa ödeme kaydedilir.
  3. Seçili türün V2 şablonunu indir ile şablonu alın. Stok raporunu indir çıktısı içe aktarım şablonu değildir.
  4. SarrafV2 sayfasında her parça için ayrı satır kullanın. Aynı işlem kodu aynı gruba aittir. Mevcut üründe ürün kodunu; yeni üründe ayar, gram ve işçiliği doldurun. Hedef şube boşsa merkez stoğu kullanılır.

​
Önizleme ve onay

  1. XLSX dosyasını seçip Önizlemeyi hazırla düğmesine basın. Sınır 50 MB ve 100000 parça satırıdır.
  2. Ürün, stok yeri, maliyet, ödeme ve borç etkilerini inceleyin. Ekran ilk 100 işlemi gösterebilir; Tüm önizlemeyi indir ile bütün grupları kontrol edin.
  3. Hataları indir ile hatalı grupları inceleyin. Onay kutusunu okuyup Onayla ve aktar düğmesine basın; yalnız geçerli gruplar uygulanır.
  4. Aktarım geçmişi üzerinden sonucu takip edin. Kısmi hatada Yalnız hatalı işlemleri yeniden önizle yolunu kullanın; tamamlanan grupları yeniden dosyalamayın.
Önizleme stok yazmaz. Son onay stok, alış, ödeme ve borç kaydı oluşturabilir. İşlem sürerken pencereyi tekrar açmak aynı aktarımı izler; dosyayı yeniden yüklemek ayrı aktarım başlatır.