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# Fournisseurs, paiements et retours d’achat

> Gérez les fournisseurs et distinguez dette, paiement et retour sur un achat de société.

> [!NOTE]
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> Cette traduction attend une révision linguistique. Les captures d’écran et les libellés de l’interface sont en turc. Le PDF téléchargeable est également en turc.

## Fiche fournisseur

Vérifiez les fiches dans **Produits et achats → Fournisseurs (Ürünler ve Alışlar → Tedarikçiler)**. Pour une nouvelle fiche, saisissez nom, code éventuel, téléphone/e-mail et succursales concernées. Internet est nécessaire. Laisser vide un contact existant masqué ne supprime pas la donnée enregistrée.

## Actions sur l’achat

1. Dans **Suivi des achats et dépôts-ventes (Alış ve Konsinye Takibi)**, ouvrez **Détails de l’achat (Alış ayrıntısı)** ; vérifiez produit, pièces, coût et unité de dette.
2. Utilisez **Attribuer un fournisseur (Tedarikçi ata)** s’il manque. **Effectuer un paiement (Ödeme yap)** apparaît pour une dette et **Encaisser la créance (Alacağı tahsil et)** pour une créance fournisseur. Saisissez caisse, unité et quantité uniquement pour un paiement réel.
3. Avec **Retour d’achat (Alış iadesi)**, sélectionnez les quantités/pièces encore en stock et retournables, puis indiquez le motif. **Annuler l’achat (Alışı iptal et)** est distinct ; ne supposez pas que des pièces utilisées ou liées le permettent.
4. Saisissez un remboursement uniquement s’il a réellement eu lieu. Sinon, les paiements antérieurs restent et le résultat peut devenir une créance fournisseur. Après enregistrement, vérifiez stock, solde et mouvements de paiement.

> [!NOTE]
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> Un retour d’achat n’est ni un [retour de vente client](https://help.sarraf.net/fr/satislar/odeme-ve-iade-bilgileri.md) ni un [retour de pièces en dépôt-vente](https://help.sarraf.net/fr/urun-stok-alis/alis-ve-konsinye-takibi.md). Si la réponse est incertaine, utilisez **Vérifier l’enregistrement (Kaydı kontrol et)** au lieu d’en créer un autre.


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